Du som är leverantör till Stockholms stad

Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Samtliga förvaltningar har organisationsnummer 212000-0142.

Pappersfaktura till Stockholms stad

Pappersfakturor skannas in av ett ombud och hanteras därefter i stadens ekonomisystem. För att denna process ska fungera krävs att fakturor ställda till staden innehåller information som anges nedan.

Fakturor skickas till nedanstående adress
Nnn-förvaltningen
(ev Stockholms Stad)
Ref rrrrrr
c/o BGC, STH fff
106 42 Stockholm

För att fakturan ska kunna hanteras rationellt via skanning ska förvaltningskod och referensnummer anges. I annat fall försvåras hanteringen för staden.

Referensnummer och förvaltningskod

Referensnummer använder staden för att identifiera till vem fakturan ska skickas för elektroniskt godkännande och attest. Vid beställning ska alltid beställande enhet upplysa er om referensnummer. Referensnummer ska alltid anges i adressfältet eller i fakturafältet ”Er referens” om sådant finns i er fakturalayout. Detta anges för att fakturan ska komma till rätt mottagare på förvaltningen. Kontroll sker av att referensnumret är korrekt för förvaltningen/bolaget.

Vår treställiga förvaltningskod ska anges efter STH i adressen. Detta anges för att fakturan ska komma till rätt förvaltning.

En faktura ställd till Stockholms stads förvaltningar ska innehålla:

• Fakturadatum
  
• Unikt fakturanummer
  
• Köparens namn och fakturaadress (förvaltningens namn och fakturaadress enligt beskrivning ovan)
  
• Referens (beställarens referens enligt beskrivning ovan)
  
• Ert namn och er adress
  
• Ert organisationsnummer
  
• Ert momsregistreringsnummer
  
• Uppgift om ni har F-skattebevis
  
• Vad varan/tjänsten avser (ev. specifikation i bilaga)
  
• När varan/tjänsten levererades
  
• Betalningsvillkor, förfallodatum
  
• Bank- och/eller plusgiro
  
• Belopp (nettobelopp, momsbelopp samt bruttobelopp)
  
• Momssats
  

Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslag, momsdirektiv eller annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad anges

Fakturor och bilagor som omfattas av sekretess ska kodas enligt särskild anvisning från staden

Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas

Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält

Elektronisk faktura (Svefaktura) till Stockholms stad

Du som leverantör till Stockholms stad kan effektivisera din fakturahanteringsprocess genom att skicka elektroniska leverantörsfakturor till oss. Förutom att spara på porto och brevpapper gör du även en insats för miljön. Observera att Stockholms stad enbart tar emot elektroniska fakturor från de leverantörer där Stockholms stad och aktuell leverantör tecknat ett affärsavtal.

Vi tar emot fakturor i Svefaktura-format i via vår Van-tjänst, för tillfället är aktuell Van-tjänst Tieto.

Om du är intresserad av att skicka e-fakturor till Stockholms stad är du välkommen att kontakta oss på följande adress: funktion.ehandel.slk@stockholm.se

Betalningsvillkor

Stockholms stad tillämpar alltid, såvida inte särskild annan överenskommelse har träffats, betalningsvillkoret 30 dagar efter fakturadatum och betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på fakturan eller eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens bestämmelser.